2025年，北元集团（601568）审计部立足经济监督核心定位，以“强内控、防风险、促治理”为使命，在制度建设、审计攻坚、协同监督与队伍锤炼四大阵地上深耕细作、精准发力，用一串串扎实的数据、一项项硬核的成果，书写了审计工作提质增效的年度答卷。
01
立规矩、优架构，筑牢制度“防护网”
健全的制度体系是高效开展审计工作的根本保障。审计部以陕煤集团“三定”工作为契机，完成了组织架构优化升级，明确专职审计职能，构建起“领导牵头、专业支撑、全员履职”的工作格局。主动对标《中国内部审计准则》及上市公司监管要求，系统性修订发布《内部审计管理规定》等4项核心制度，实现了从审计程序、操作规范到档案管理的全流程标准化，为审计工作规范化运行筑牢制度“防火墙”。同时，高标准完成2024年度内部控制评价，系统梳理240余项现行制度，精准排查内控缺陷，编制并披露《内部控制评价报告》，有力推动内控体系持续完善。
02
瞄重点、巧发力，打出监督“组合拳”
聚焦关键领域、深化审计监督，是审计部的核心职责与价值体现。全年精准实施10项专项审计，覆盖采购、劳务、安全费用、销售运费等重点业务领域，实现业务监督的全覆盖。创新采用“审计+纪检+法务”联合监督模式，凝聚起监督合力。深化经济责任审计，并对各分、子公司主要负责人开展履职评价，严把项目投资关口，完成VCM液相单体储存输送安全提升项目决算审计，保障重大投资活动合规高效。通过靶向聚焦与系统施治，有效揭示潜在风险，全年提出优化建议20余项。
03
抓整改、促闭环，推动成果“硬着陆”
发现问题是审计工作的生命线，推动整改落地则是审计价值的落脚点。为系统化推进审计问题整改，部门建立起覆盖近五年的审计问题动态管理台账，对每一个问题实行“编号入库、跟踪督办、对账销号”的全生命周期管理，锚索整改完成率达98.82%。创新实施整改“回头看”机制，每年开展不少于3轮的专项核查，不满足于“材料整改”，更注重“实质见效”。通过召开整改现场反馈会，形成“通报-认领-部署-反馈”的闭环管理，让责任单位现场回应、限期落实，确保各项问题整改见底清零。
04
刚过去的超长黄金周见证了国人井喷式的旅行热情，文旅也成为了社交媒体上的热议话题。相比奔走在路上，来一番闲适的线上“云游”也是不错的选择。江苏卫视精心策划的“荔枝云游季”就火得不止“亿”点点。
目前，该卫星合成孔径雷达（SAR）天线成功展开，完成了卫星入轨初期飞控试验主要工作，卫星工况正常，状态良好，后续将继续开展在轨测试等工作。
强协同、聚合力，共建治理“同心圆”
秉持“大监督”理念，审计部主动向前，积极构建协同联动、效能倍增的监督体系。对内，与纪检监察、法务、财务等部门紧密协同，建立“信息共享、计划共商、成果共用”的工作机制，打通监督壁垒。对外，携手希格玛、立信等业内顶尖事务所，完成4项重点审计项目，实现了内外部专业优势的完美互补与效能倍增。同时，通过“实战练兵+证书加持”双轨培养模式，选派骨干参与上级重大审计项目锤炼，目前，团队全员持有中级以上专业职称，成长为既精通业务又擅长审计的复合型精英团队。
2026年，审计部将以更前瞻的视野推动监督关口前移，以更智慧的工具提升审计效能，以更开放的姿态凝聚监督合力，持续深化业审融合、加速审计数字化转型、强化整改问责机制，为公司稳健航行与高质量发展保驾护航！
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